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          梅州市歸國華僑聯合會2021年市級部門整體績效自評報告和項目績效自評報告
          2022-05-24 10:20:00   來源:    【字體: 】    點擊:

          附件1

               

          市級部門整體績效自評報告

             

               

          部門名稱:梅州市歸國華僑聯合會

          下屬二級預算單位數量:0

          填報人:丘瓊珊

          聯系電話:2253281

          填報日期:2022年5月23日

           

           

          一、部門基本情況

          (一)部門整體概況

          梅州市僑聯是由全市歸僑、僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。承擔組織服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設等職能作用。梅州市僑聯參照公務員管理,無下屬單位。內設機構有辦公室、聯誼和經濟科技科、基層建設和權益保障科。共有11個機關事業編制,在職在編人員11人。

          (二)年度總體工作和重點工作任務

          一是旗幟鮮明講政治,以習近平新時代中國特色社會主義思想統領僑聯工作。多舉措加強對歸僑僑眷和海外僑胞的思想政治引領,努力提升僑界群眾對家國情懷的共情認知和歸屬感,畫好僑界最大同心圓。二是服務中心顧大局,廣泛凝聚僑界力量助推梅州蘇區振興發展。深化聯情聯誼,促進招賢引資,拓展交流渠道。三是為僑服務強宗旨,立足僑胞所盼、僑聯所能當好僑界群眾“貼心人”。強化僑法宣傳和法律服務。做好涉僑糾紛多元化解和信訪工作。促進僑界各類公益事業發展。夯實僑聯組織基礎。四是躍馬揚鞭自奮蹄,注重加強自身建設提升為僑服務能力和水平。加強思想政治建設。落實巡察整改任務。狠抓隊伍能力提升。

          (三)部門整體支出績效目標。履行好服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設六大職能。

          (四)部門整體收入和部門整體支出情況。(以決算數為統計口徑)。

          1、單位總體收支情況

          按收入來源看,2021年總收入394.71萬元,其中公共預算財政撥款收入313.02萬元,基本戶收入(含利息收入)81.68萬元;年初結轉財政撥款0.07萬元,可用資金共計394.78萬元。

          2021年總支出390.08萬元,其中公共預算財政撥款支出 313.10 萬元,基本戶支出76.98萬元。年末結余4.70萬元,其中公共財政撥款結轉和結余0萬元。

          2021 年部門支出預算較 2020年增加43.02萬元,增長14.70%,主要原因是根據國家統一調資政策,人員和公用經費相應增加。

          2、公共財政撥款收支情況

          按支出功能分類看,2021年公共預算財政撥款收入313.02萬元,其中:群眾團體事務237.18萬元,社會保障和就業支出52.08萬元,衛生健康支出8.78萬元,住房保障支出14.98萬元。

          2021年公共預算財政撥款支出313.10萬元,其中:群眾團體事務237.26萬元,社會保障和就業支出52.08萬元,衛生健康支出8.78萬元,住房保障支出14.98萬元。年末公共財政撥款結余和結轉0 萬元。

          3、“三公”經費開支情況

          機關 2021 年度 “三公”經費財政撥款支出決算為27.50萬元,完成預算61.1萬元的45.01 % 。其中:(1)因公出國(境)費支出 0萬元。(2)公務用車購置及運行維護費支出2.55萬元,其中:公務用車購置支出為0 萬元;公務用車運行及維護支出2.55萬元,用于保障機關1輛公務用車正常公務使用。(3)公務接待費支出24.95萬元,主要用于聯絡接待海外華僑華人、港澳臺同胞、國內杰出鄉賢、上級僑聯和兄弟市僑聯來人,共接待900人次。

          二、績效自評情況

          (一)自評結論

          本年市僑聯根據年初工作規劃和重點性工作,統籌安排,較好地完成了年度工作目標,部門整體支出管理情況得到提升,支出總額控制在預算范圍內,確保了各項工作的順利開展。預算編制情況自評分18分;預算執行情況自評分46.95分;預算使用效益自評分27.43分;加減分項 0 分;總分92.38分。

          (二)部門整體支出績效指標分析

          1.預算編制情況

          (1)預算編制

          ①預算編制合理性。自評得3分,預算編制合理,符合本單位職責,符合市委市政府的方針政策和工作要求。

          ②預算編制規范性。自評得3分,預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則和要求。

          ③財政撥款收入預決算差異率。該項目自評得4分。財政撥款收入預決算差異率=0。

          (2)目標設置

          ①績效目標合理性。自評得分4分。我會設立的整體績效目標依據充分,符合客觀實際,但部門申報的有些項目未進行可行性研究和充分論證。

          ②績效指標明確性。自評得分4分?冃е笜饲逦、細化。但無可量化的指標。

          2.預算執行情況

          (1)資金管理

          ①結轉結余率。自評得3分。2021年沒有結轉結余款。

          ②財務管理合規性。自評得5分。支出范圍、程序、用途、核算符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法的規定,嚴格按照《梅州市歸國華僑聯合會財務管理制度》開展財務各項工作。

          (2)信息公開

          ①預決算公開合規性。自評得2分。于規定時間內在本單位網站公開,做到公開時間、內容、格式均符合要求。

          ②績效信息公開情況。自評得2分。2020年度市級部門整體績效自評報告于規定時間內在本單位網站公開。

          (3)采購管理

          ①政府采購執行率。自評得3分。2021年預算批復中沒有政府采購項目。

          ②采購合規性。自評得4分。建立了政府采購內控制度,但沒有形成正式文件向市財政局備案。政府采購意向公開,政府采購合同備案公開,按時上報政府采購信息統計報表。因單位沒有建設獨立食堂,沒有采購脫貧地區農副產品。

          (4)項目管理

          ①專項資金績效完成情況。自評得9.62分。2021年有4個專項資金,其中2個完成,2個未開展工作。實際發生支出的2個項目,出版《梅州僑史》、《梅州僑聯通訊》4.7萬元,對外交流聯絡接待經費23.86萬元,兩個項目年初預算批復資金分別為4.7萬元和25萬元。得分為(4.7+23.86)/(4.7+25)=9.62.

          ②項目實施程序。自評得5分。所有項目支出實施過程規范,符合申報條件;申報、批復程序符合相關管理辦法。

          ③項目監管。自評得3分。由辦公室負責監管,要求項目主管科(室)對上年度項目工作開展情況和資金使用情況進行說明,對項目實施開展監管。但沒有通過審計、報告等方式落實檢查或監控發現問題整改到位。

          (5)資產管理

          ①資產配置合規性。自評得2分。領導干部及各科室辦公面積均無超標,辦公設備配備均遵循保障履職需要、厲行節約和相對穩定的原則配置。

          ②資產收益上繳的及時性。自評得1分。我會無資產收益。

          ③資產盤點情況。自評得1分。本次共盤點資產總數為   114件,其中房產類3件,家具類11件,設備及其他資產100件。

          數據質量。自評得2分。運用資產管理信息系統平臺,實現管理系統化、信息化,數據符合實際情況。

          資產管理合規性。自評得2分。嚴格按照有關國有資產管理的法律、法規、制度及本部門資產管理辦法管理資產,沒有在各類巡視、審計、監督檢查工作中發現資產管理存在的問題。

          3.預算使用效益

          (1)經濟性

          ①經濟成本控制情況。自評得4分。運轉成本控制程度和效果較好,核算較精準。合理。

          ②公用經費控制率。自評得4分。三公經費實際支出數27.5萬元,預算安排61.1萬元,實際支出數〈預算安排數。日常公經費決算數35.44萬元=日常公用經費調整預算數35.44萬元。

          (2)效率性

          ①重點工作完成率

          一是弘揚中華和客家文化,加強交流和宣傳,出版《梅州僑史》、《梅州僑聯通訊》。2021年,梅州市僑聯嚴格執行《2021年度內部資料出版物出版印刷計劃》,出版印刷了《梅州僑史》1期(總第13期)3000本,出版印刷了《梅州僑聯通訊》4期(總第70期至總第73期)合計4800本。財政下撥的4.7萬項目經費?顚S,完成了工作任務,達到了預期目標。

          二是拓展海外聯誼,加強聯情聯誼和對外聯絡接待。全年共接待國內外嘉賓共900人次,支出費用260799元。堅持有利公務、服務外交、友好對等、務實節儉、嚴格標準、簡化儀式、高效透明、尊重各國風俗習慣、熱情周到的原則,積極加強聯情聯誼。

          三是第八次歸僑僑眷代表大會未召開。因2021年恰逢市領導班子換屆和本單位領導班子成員崗位變動,無法召開市第八次歸僑僑眷代表大會。

          四是出國境經費(含市領導)。因疫情影響,未組團出國境。

          ②績效目標完成率。自評得3分。2021年,在服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設中盡職盡責,著力凝聚僑心、匯集僑智、發揮僑力、維護僑益,如期完成了各項績效目標。

          ③項目完成及時性。自評得1.5分。出版《梅州僑史》、《梅僑聯通訊》和對外交流聯絡接待兩個項目如期完成。召開第八次僑代會和出國(境)兩個項目沒有開展。

          (3)效果性

          ①社會經濟環境效益。自評得10分。向廣大僑胞僑眷、海外客屬社團傳遞鄉音鄉情,宣傳梅州家鄉發展變化,弘揚中華客家文化,提高世界客都知名度,播撒愛國愛鄉情懷。聯情聯誼,拓展海外聯誼和合作交流,服務經濟發展。實現了社會效益。

          (2)公平性

          ①群眾信訪辦理情況。自評得2分。2021年,辦理來信來訪7件,共有30多宗來電來信來訪得到妥善處理,僑界群眾較為滿意。

          ②公眾或服務對象滿意度。自評得1.93分。根據《2021年度市級機關績效考核結果反饋表》中“群眾滿意度評價調查情況”得96.73分,96.73/100*2=1.93分。

          (三)部門整體支出績效管理存在問題及改進意見。

              預算績效管理意識沒有完全樹立起來,部門績效管理不夠科學,項目績效目標不夠明確、不夠細化、不夠量化。

          三、下一步工作計劃

          下來,市僑聯將在市委的堅強領導下,深入學習貫徹黨的十九屆歷次全會精神,學習貫徹習近平關于僑務工作的重要論述,認真落實市第八次黨代會的部署要求,認真履行服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設等六大職能。一是要牢固樹立預算績效管理意識;二是要提高部門績效管理水平;三是要提高財會人員專業素養。在以后的工作中嚴格做好各項目預算編制及執行,更加合理制定績效的目標性、科學性,保障市僑聯工作有序運行。    

           

           

           

           

           

           

           

          附件4

           項目績效自評報告

             

          項目名稱:出版《梅州僑史》、《梅州僑聯通訊》;對外交流聯絡接待經費

          市級項目主管部門:(公章)

          填報人姓名:丘瓊珊

          聯系電話:0753-2253281

          填報日期:2022.05.23

           

           

          一、基本情況

          (一)項目基本情況

          1.出版《梅州僑史》、《梅州僑聯通訊》項目:該項目預算計劃4.7萬元,用于出版、印刷《梅州僑史》、《梅州僑聯通訊》。

          2.對外交流聯絡接待經費項目:該項目預算25萬元,用于聯絡接待海外華僑華人、港澳臺同胞、國內杰出鄉賢、上級僑聯和兄弟市僑聯來人。

          (二)項目決策情況。2020年10月16日召開黨組會議,研究2021年度預算編制工作,確定編制2021年出版《梅州僑史》、《梅州僑聯通訊》費用4.7萬元和對外交流聯絡接待經費25萬元2個項目支出。

          (三)績效目標

          1.出版《梅州僑史》、《梅州僑聯通訊》費用4.7萬元績效目標:向廣大僑胞僑眷、海外客屬社團傳遞鄉音鄉情,宣傳梅州家鄉發展變化,弘揚中華客家文化,提高世界客都知名度,播撒愛國愛鄉情懷。

          2.對外交流聯絡接待經費25萬元績效目標:熱情接待回鄉僑胞僑眷,聯情聯誼,拓展海外聯誼和合作交流,服務經濟發展。

          二、績效自評工作組織情況

          1.領導重視。按照文件要求,我領導就推進預算績效管理工作作出相關批示,指定分管領導和財務人員富足該項工作,并召集相關科室及成員,召開專題會議進行工作部署。

          2.分工明確。我明確部門預算績效管理工作職能和相關科室的職責分工,按分工做好相關項目資金的績效自評工作。

          三、績效自評結論

          (一)出版《梅州僑史》、《梅州僑聯通訊》費用4.7萬元績效自評結果好,合計得分100;

          (二)對外交流聯絡接待經費25萬元績效自評結果好,合計得分98.97。

          四、績效指標分析

          (一)決策分析

          1.項目立項情況

          1)論證決策。2個項目自評均為4分。2個項目均通過2020年10月16日黨組會議研究決定。

          2)目標設置。出版《梅州僑史》、《梅州僑聯通訊》項目自評為6分,包含總目標和階段性目標,績效目標合乎客觀實際,目標設置可衡量性;對外交流聯絡接待項目自評5分,包含總目標和階段性目標,績效目標合乎客觀實際,但由于接待任務無法預測,績效目標設置缺乏數據支撐,可衡量性不足。

          3保障措施。2個項目自評均為2分。制訂有《〈梅州僑史〉、〈梅州僑聯通訊〉等連續性內部資料出版制度》、《梅州市歸國華僑聯合會接待經費監督管理辦法》。計劃安排合理。

          2.資金落實情況

          1)資金到位。2個項目自評均為5分。2個項目資金均及時足額到位。

          2)資金分配。2個項目自評均為3分。2個項目資金分配均合理。

          (二)管理分析

          1.資金管理

          1)資金支付。出版《梅州僑史》、《梅州僑聯通訊》項目預算批復4.7萬元,實際支出4.7萬元,自評得6分;對外交流聯絡接待經費預算批復25萬元,實際支出24.86萬元,按計算公式24.86/25*6=5.97分。

          2)支出規范性。2個項目自評均為6分。預算執行規范、事項支出合規、會計核算規范。

          2.事項管理

          1)實施程序。2個項目自評均為4分。項目均按規定程序實施。

          2)管理情況。2個項目自評均為4分。2個項目均建立了管理制度,辦公室對2個項目的實施開展檢查、監控。

          (三)產出分析

          1.經濟性。2個項目自評均為10分。實際支出均未超過預算計劃,項目實施成本屬于合理范圍。

          2.效率性。2個項目自評均為20分。2021年完成全年4期《梅州僑聯通訊》出版工作,印刷質量高、宣傳內容符合梅州和市僑聯實際;全年共接待900人次,及時周到做好接待服務,得到接待服務對象的一致好評。

          (四)效益實現度分析

          1.效果性。2個項目自評均為25分。2個項目均實現了各自的社會效益。出版《梅州僑聯通訊》向廣大僑胞僑眷、海外客屬社團傳遞鄉音鄉情,宣傳梅州家鄉發展變化,弘揚中華客家文化,提高世界客都知名度,播撒愛國愛鄉情懷;對外交流聯絡接待項目實現了聯情聯誼,拓展了海外聯誼和合作交流,服務了經濟發展。

          2.公平性。2個項目自評均為5分。隨機抽取10位《梅州僑聯通訊》讀者進行電話調查,了解他們對印刷質量、宣傳內容、寄送及時性等方面的意見建議,滿意度為100%;隨機選取部分接待對象進行接待后隨訪,對座談安排、就餐服務、突出客家特色、飲食衛生、能否按照客人習慣安排就餐等進行隨訪,隨訪對象均表示滿意。    

          五、主要績效

          向廣大僑胞僑眷、海外客屬社團傳遞鄉音鄉情,宣傳梅州家鄉發展變化,弘揚中華客家文化,提高世界客都知名度,播撒愛國愛鄉情懷。聯情聯誼,拓展海外聯誼和合作交流,服務經濟發展。

          六、存在問題

          在對外交流聯絡接待項目中因接待任務沒有可預計性,總目標和階段性目標的可量化指標不夠。

          七、下一步工作計劃

          2022年,我將繼續做好各項目預算編制及執行,更加合理制定績效的目標性、科學性,保障市僑聯工作有序運行。 

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